팀과 프로젝트
필요 인력 계산기
주간 업무량, 항목당 소요 시간, 1인당 계약 시간, 손실률을 입력하면 업무량을 감당하는 데 필요한 인원을 알려 드립니다.
업무량을 시간으로 이미 알고 있다면 그 값을 작업 수로 입력하고 작업당 시간을 60분으로 두십시오.
필요 인력 계산 방법
인력 산정은 업무량에서 시작합니다. 주간 작업 수 × 작업당 분 ÷ 60이 해야 할 작업 시간입니다. 그런 다음 각 직원의 계약 시간을 손실률만큼 줄입니다. 손실률은 휴가, 병가, 교육, 팀 회의, 코칭, 행정처럼 그 업무에 쓸 수 없는 유급 시간의 비율입니다. 1인당 생산 시간 = 유급 시간 × (1 − 손실률). 업무량 ÷ 1인당 생산 시간이 정확한 전일제 환산(FTE) 필요량이고, 올림하면 인원 수가 됩니다.
예: 12분짜리 작업 1,200건은 주 240시간의 작업입니다. 손실률 30%인 주 40시간 직원은 28시간을 생산하므로 팀에는 240 ÷ 28 = 8.57 FTE가 필요하고, 올림하면 9명입니다. 9명은 252시간을 생산해 업무량의 105%를 충족하고 12시간의 여유가 남습니다. 8명이면 충족률이 93%에 그쳐 매주 약 16시간의 작업이 남거나 초과 근무로 넘어갑니다.
| 손실률 | 주 40시간 중 생산 시간 | 작업 240시간에 필요한 FTE | 필요 인원 |
|---|---|---|---|
| 10% | 36 | 6.67 | 7 |
| 20% | 32 | 7.50 | 8 |
| 25% | 30 | 8.00 | 8 |
| 30% | 28 | 8.57 | 9 |
| 35% | 26 | 9.23 | 10 |
| 40% | 24 | 10.00 | 10 |
입력값을 정확히 잡기
손실률은 가장 자주 과소평가되는 입력값입니다. 연차, 공휴일, 예상 병가, 교육일, 반복되는 내부 회의를 합산해 유급 시간 대비 비율로 표현하십시오. 휴가와 공휴일 25일만으로도 250일 기준 1년의 약 10%입니다. 이 모든 것을 세면 25–35%로 계획하는 운영팀도 드물지 않습니다. 추측하지 말고 근무표와 시간 기록으로 측정하십시오.
작업당 분은 눈에 보이는 부분만이 아니라 각 작업 후의 후속 작업을 포함한 평균 처리 시간이어야 합니다. 이 방법은 또한 작업이 주중 어딘가에서 처리될 때까지 기다릴 수 있다고 가정합니다. 서비스 수준 목표가 있는 전화처럼 작업이 몰려 들어와 몇 분 안에 처리해야 한다면 가장 바쁜 시간대를 기준으로 인력을 배치하십시오(콜센터는 이를 위해 Erlang C 모델을 씁니다). 주간 평균으로는 피크 시간대 인력이 부족해지기 때문입니다. 시간제 직원은 분수로 셉니다. 20시간씩 일하는 두 명은 40시간 FTE 한 명과 같습니다.
자주 묻는 질문
인력 산정에서 손실률이란 무엇인가요?
손실률은 휴가, 병가, 교육, 회의, 계획 외 휴식처럼 직원이 생산적인 업무에 쓸 수 없는 유급 시간의 비율입니다. 순수 필요 인원을 늘려 잡는 데 사용합니다.
필요한 직원 수는 어떻게 계산하나요?
주간 업무량을 시간으로 구하고, 한 사람이 내는 생산 시간(유급 시간 × (1 − 손실률))으로 나눠 올림하십시오. 240시간 ÷ 생산 28시간 = 8.57이므로 9명입니다.
FTE와 인원 수의 차이는 무엇인가요?
FTE는 전일제 환산 필요량으로 8.57처럼 분수일 수 있습니다. 인원 수는 실제 사람의 수이며, 일부가 시간제라면 더 많을 수 있습니다.